2017年市級部門預(yù)算經(jīng)市十七屆一次人大會議審議通過，按照《中共福建省委辦公廳 省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施意見》(閩委辦發(fā)〔2016〕22號)要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下:

　　部門主要職責(zé)

　　(一)培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

　　(二)承辦黨委和政府舉辦的專題研討班。

　　(三)圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

　　(四)針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

　　(五)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

　　(六)開展同國內(nèi)國(境)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

　　二、部門預(yù)算單位基本情況

　　中共長樂市委黨校包括5個機關(guān)行政處室，其中：列入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

　　三、部門主要工作任務(wù)

　　2017年，中共長樂市委黨校主要任務(wù)是：緊緊圍繞市委市政府中心工作，以強化科研為基礎(chǔ)，以提高辦學(xué)質(zhì)量為重點，加強隊伍建設(shè)，深化教育教學(xué)改革創(chuàng)新，為爭創(chuàng)一流黨校、為完成干部培訓(xùn)和科研任務(wù)做出了應(yīng)有的努力。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：

　　(一)遵循職能，創(chuàng)新培訓(xùn)，發(fā)揮陣地與熔爐作用。

　　(二)細(xì)化管理，更新理念，提高教學(xué)管理和后勤服務(wù)水平。

　　(三)注重學(xué)習(xí)，集體備課，加強干部和師資隊伍建設(shè)。

　　(四)深入基層，服務(wù)群眾，創(chuàng)新科研和黨建工作。

　　(五)積極推進(jìn)黨校新校區(qū)建設(shè)項目。

　　四、預(yù)算收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2017年,中共長樂市委黨校收入預(yù)算為4298.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4281.23萬元，財政專戶撥款17.22萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算4298.45萬元，其中：人員支出225.19萬元，對個人和家庭補助支出18.2萬元，公用支出55.06萬元，項目支出4000萬元。

　　五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

　　2017年度一般公共預(yù)算撥款支出4281.23萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

　　(一)人員支出223.09萬元。主要用于工資福利支出。

　　(二)對個人和家庭補助支出18.14萬元。主要用于社會保障性支出。

　　(三)公用支出40萬元。主要用于公用性支出。

　　(四)項目支出4000萬元，主要用于新校建設(shè)開支。

　　六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

　　2017年度政府性基金支出0萬元。

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　(一)因公出國(境)經(jīng)費

　　2017年預(yù)算安排0萬元。

　　(二)公務(wù)接待費

　　2017年預(yù)算安排0萬元。

　　(三)公務(wù)用車購置及運行費

　　2017年預(yù)算安排0萬元。與上年相比支出下降100%，主要原因是:2016年10月公車改革時公車已上繳，現(xiàn)單位已無公車。

　　附件：2017年中共長樂市委黨校預(yù)算表

　　1.收支預(yù)算總表

　　2.收入預(yù)算總表

　　3.支出預(yù)算總表

　　4.財政撥款收支預(yù)算總表

　　5.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

　　6.政府性基金撥款支出預(yù)算表

　　7.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

　　8. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表