2016年部門預(yù)算經(jīng)十六屆人大五次會議審議通過,按照《福建省財政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2016年部門預(yù)算說明如下:

　　一、  部門主要職責(zé)

　　青少年活動中心的主要職責(zé)是：以青少年為主要服務(wù)對象，堅持公益性原則，是青少年思想品德教育的重要陣地、校外教育文化活動的主要場所、健康成長成才的搖籃，同時也是共青團(tuán)引導(dǎo)青年的主要活動陣地。中心重在提高青少年的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)青少年的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力，促進(jìn)青少年的全面發(fā)展，努力造就“有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律”的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。

　　二、部門預(yù)算單位基本情況

　　列入2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

　　三、部門主要工作任務(wù)

　　2016年，中心主要任務(wù)是：搭建廣闊的青少年校外教育平臺，進(jìn)行愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛社會主義為基本內(nèi)容的思想品德教育，引導(dǎo)青少年樹立崇高理想和科學(xué)的世界觀、人生觀、價值觀  。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

　　(一)開展青少年特長培訓(xùn);

　　(二)舉辦青少年全免性科技社會實(shí)踐;

　　(三)組織豐富多彩的校外群文活動;

　　(四)組建長樂市青少年“小繁星”藝術(shù)團(tuán)。

　　四、預(yù)算收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2016年, 預(yù)算上報數(shù)為270.83萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入270.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算270.83萬元，其中：人員支出33.36萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出3.47萬元，公用支出4萬元，項目支出230萬元。

　　五、公共財政預(yù)算撥款支出情況

　　2016年度公共財政預(yù)算撥款支出270.83萬元，主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：

　　(一)青少年科技活動30萬元。主要用于科學(xué)社會實(shí)踐經(jīng)費(fèi)。

　　(二)其他文化體育與傳媒支出240.83萬元，主要用于中心編內(nèi)工作人員人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，以及中心正常運(yùn)營經(jīng)費(fèi)等支出。

　　六、政府性基金支出預(yù)算情況

　　2016年度政府性基金支出0萬元。

　　七“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

　　(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

　　2016年預(yù)算安排0萬元。與上年相比支出下降(增長)0%。

　　(二)公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年預(yù)算安排0萬元。。

　　(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

　　2016年預(yù)算安排0萬元。

　　附件：2016年長樂市青少年活動中心部門預(yù)算

　　1.部門收支預(yù)算總表

　　2.部門公共財政撥款支出預(yù)算表

　　3.部門政府性基金撥款支出預(yù)算表

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算表